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石门县第六中学2019年部门预算编制说明

来源:石门县第六中学 发布时间:2019-04-03 浏览次数: 【字体:

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第一部分:

石门县第六中学2019年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、其他相关说明

 

第二部分:

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算收支总表

8、政府性基金预算支出情况表 

9、一般公共预算“三公”经费预算表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表 

 



一、部门基本情况

1、职能职责

石门县第六中学是石门县人民政府的教育机构之一,根据《石门县教育局主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:

(一)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二)实施高中学历教育,促进高中教育发展。

2、机构设置及单位基本情况

本校现有在编职工118人,财政全额拨款编制114人,自收自支4人。退休教职工27人,遗属补助4人。学校现设团委会、学生处、总务处、办公室、督导室、工会、教科室等科室,并下设高一、高二、高三各年级组。学校严格执行政府会计制度,学校人员经费、公用经费等开支均严格执行财务预算制度。学生1188人,共21个班级。

二、部门预算单位构成

根据《石门县财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》,我校纳入2019年部门预算编制范围包括本校内设的7个处室。

三、部门预算概况

按照综合预算的原则,石门县第六中学2019年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。

石门六中2019年收支总预算1647.13 万元。公共财政预算拨款(补助)1115.03万元,纳入专户管理的非税收入拨款532.1万元。

1、收入预算。2019年收入预算1647.13万元,其中,一般公共预算拨款1647.13 万元,占100%(经费拨款1115.03万元,占67%;纳入预算管理的非税收入拨款532.1万元,占33 %。2019年度的收入预算比2018年收入预算多107.54万元,主要是公共财政预算拨款增加100.71万元,其中:公共预算拨款中工资福利支出和对个人家庭的补助增加预算139.47万元,商品和服务支出减少预算37.66万元。

2、支出预算。2019年支出预算1647.13万元,其中,基本支出 1647.13万元,占100%。主要包括工资与福利支出1447.13万元,商品与服务支出148.44万元,对个人和家庭的补助支出7.66万元,专项业务费44万元。2019年支出预算比2018年预算支出多107.54万元,其中:工资与福利支出多246.89万元,商品与服务支出减少37.66万元,对个人和家庭的补助支出比2018年少预算107.42万元,专项业务5.73万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入1647.13万元,支出包括:工资和福利支出1447.03万元,占88%;商品与服务支出148.44万元占9%;对个人和家庭的补助支出7.66万元,占0.46%;专项业务支出44万元,占3%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加107.54万元,增加6.9%,其中人员经费增加139.47万元,主要原因是政策性调整工资标准和绩效工资标准提高,财政增加了工资福利支出的预算拨款。商品服务支出减少37.66万元,主要原因是单位减少了日常性支出。具体安排情况如下:

1、基本支出:2019年安排  1647.13 万元,系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护、维修费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。财政一般预算拨款支出1115.03万元,其中教育支出835.54万元,社会保障支出144.88万元,医疗卫生51.82万元,住房保障82.79万元。

2、项目支出:石门县第六中学2019年无一般公共预算项目支出。

五、三公经费变化情况

2019年我单位“三公”经费支出预算总额为12.2万元,其中:公务接待费支出5万元、因公出国(境)支出零预算、公务用车购置及运行维护费支出7.2万元(主要用于公务租车费用)。2019年“三公”经费预算在2018年预算的基础上下降了7.8万元,降幅39%,主要是来客都在安排学校食堂就餐,接待费减少7.8万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

我校2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关(单位)运行经费。2019年我校单位运行经费财政拨款预算24.05万元,纳入专户管理的非税收入拨款为169.7万元,较上年共增加122.36万元,主要是我校2019年党建经费支出(含扶贫支出)和维修费支出增加幅度比较大。

2、政府采购情况。2019年我校政府采购预算总额50万元,其中:设施设备添置30万元、其他纳入政府采购目录的商品和服务预算为20万元。年初无政府采购工程预算。

3、国有资产占有使用情况。学校现有固定资产2353.3万元,其中房屋构筑物1662.8万元,通用设备325.7万元,专用设备156.8万元,其他资产207.8万元。国有资产严格实行资产电子台帐管理,由专人负责。全部我校自用。

4、绩效目标设置情况。2019年我校整体绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款1647.13万元,无纳入以部门为主体的重点绩效评价项目。

八、专业性名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、一般预算收入:财政收入的来源之一,有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的"财政机关总预算会计制度"中的"预算收入"相对应的概念。1997年6月颁布的"财政总预算会计制度"取消预算内、预算外收支界限后,财政总预算的收支体系也随之变化,将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理,但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性,不能与原来的预算收入统一分配。因此,预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

九、其他相关说明

2019年我校部门预算收支严格按县财政局的要求办理,元月份安排中央专项资金100万元,用于挡水墙工程款结算,设备购置款。年中经费有异动在 9月份按上级要求编制预算收支调整计划。

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部门收支总表(经济科目)

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部门收入总表

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部门支出总表

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财政拨款收支总表

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一般公共预算支出情况表

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一般公共预算基本支出表

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一般公共预算收支总表(功能科目)

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政府性基金预算支出情况表

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一般公共预算“三公”经费预算表

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项目支出绩效目标表

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整体支出绩效目标表 


终审:贾海阳
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